Ville de vilde politiske ideer i et valgår føre til uventede besparelser? Nej, sådan gik det ikke med årets budgetforlig, hvor sparekataloget stort set blev i skuffen. Der er reelt set meget få nyheder i budgetforliget, men der er nogle – og dem får I her.
En af de store nyheder er, at politikerne sætter årstal på, hvornår der tidligst sker fremdrift i projektet ”Den Grønne Slotsby”, der har været undervejs i over 12 år.
Projektet Den Grønne Slotsby, der begyndte med borgerinddragelse i 2012, er udført i sin første etape med amfiscene i Langedammen. Status er, at 2. etape med pladsen foran slottet er klar til udbud, men projektet afventer udgravning til fjernvarme i området. Med budgetforliget udskydes anlægsopstart til tidligst i 2027 med et budget på 14 millioner kroner.
”Med udskydelse af projektstart vil det samtidig give det nye byråd mulighed for en fornyet borgerdialog om den grønne slotsbys fremtidige udformning”, fremgår det af forligsteksten. Der er med andre ord lagt op til en fornyet dialog om, hvad der kan ske og hvornår.
En anden nyhed er, at der afsættes 2,8 millioner kroner over budgetperioden til at lave en strategi for brug af velfærdsteknologi og AI.
Planen for byggeriet af daginstitutioner i Kokkedal og Fredensborg fastholdes, men der afsættes først midler til opførsel af et nyt kommunalt plejehjem i 2033 eller 2034. Prognosen viser, at der ventes at mangle 110 pladser allerede i 2030 – uden at der er sat spade i jorden til et eneste plejecenter.
I første omgang satser byrådet på, at friplejehjemmet Fribo drevet af Altiden står klar med en første etape af et plejecenter i Nivå med op mod 44 pladser i løbet af 2027.
10 ting som byrådet glæder sig over:
- Der afsættes 18 millioner kroner over budgetperioden til flere Social- og sundhedshjælpere.
- Et diætistteam skabes for at forebygge underernæring. Til det afsættes en million kroner årligt, ligesom en analyse af madområdet fremrykkes til næste år for at skabe kvalitetsforbedringer af maden på kommunens plejehjem.
- Der afsættes fra 2027 yderligere 2,4 millioner kroner årligt til uddannede pædagoger på 0-2 års området.
- Der investeres over de fire år yderligere knap 12 millioner kroner til co-teaching for at styrke elevers trivsel, dog kun med 1,7 millioner kroner i 2026, derefter 3,4 millioner kroner årligt.
- PPR- området skal styrkes med 6,6 millioner kroner over de fire år for derefter årligt fra 2029 at spare 1,1 millioner kroner.
- Der afsættes 4,2 millioner kroner over fire år til løbende vedligeholdelse af idrætsanlæg, og velfærdsalliancen mellem DBU, kommunen og fodboldklubberne finansieres fra næste år af budgetforliget.
- Fredensborg Atletikklub får et klublokale til 1,3 millioner kroner, og der afsættes 1,2 millioner kroner til to udendørs padelbaner i Fredensborg i 2028.
- Ungerådet består også i den næste byrådsperiode og bliver høringsberettigede i politiske sager ligesom Seniorrådet og Handicaprådet, inden for Ungerådets interesseområder.
- Hvert år i budgetperioden er der afsæt to millioner kroner til helhedsplanen for Niveåen. Det kan føre til genslyngning af dele af åen eller udvikling af mere natur omkring åen.
- Der er fundet 1,8 millioner kroner til opsætning af solceller på kommunale tage i 2026.
Fem steder hvor pengene findes
- Der skal spares to millioner kroner årligt på rådhusets administration fra 2027 og 3,5 millioner fra 2028, men ikke i 2026, da de store velfærdsreformer kræver mange arbejdstimer.
- Alle borgere, der er visiteret til rengøring i eget hjem, får robotstøvsugere, hvor det vurderes som muligt. Det sparer to millioner kroner årligt næste år, derefter tre millioner kroner årligt.
- Rusmiddelcentret reduceres med et årsværk ud af de 27 årsværk, hvilket udløser en besparelse på 560.000 kroner årligt.
- Aftenskolerne mister 450.000 kroner årligt, da de ikke har kunnet anvende den fulde ramme til undervisningstilskud de seneste år.
- Ved at udsætte åbning af pladser på rehabiliteringscentret på Skovgården spares 1,6 millioner i 2026.
Og så skal vi læse lidt mellem linjerne…
Driftsøkonomien er grundlæggende god i Fredensborg Kommune, der imidlertid er udfordret af en stort kassetræk i de kommende år, fordi regningerne skal betales for den nye bymidte i Nivå, derefter byggeriet af to børnehaver og udskiftning af asbesttage på Endrupskolen.
Derfor har øvelsen i årets budgetforhandlinger været at undgå, at kassebeholdningen falder for meget i 2026 og 2027. Målsætningen er mindst 100 millioner kroner i gennemsnit – nu vover byrådet at lade kassebeholdningen falde til 70 millioner kroner.
For at undgå at kassebeholdningen falder yderligere, benytter byrådet sig af et greb, der jævnligt er brugt igennem årene. Lov en masse… men først om tre år, og imens kan et par aktuelle projekter lige skubbes et år eller to…
Det ses i disse fem beslutninger:
- Byrådet løfter vedligeholdelsesbudgettet markant med yderligere 10 millioner kroner årligt fra 2029 og hele 20 millioner kroner årligt fra 2033, men den reelle historie bag er, at byrådet i de næste to år bruger historisk få penge på vedligeholdelse. I 2026 og 2027 bruges omkring 19 millioner kroner årligt, hvilket er mindre end 23 og 25 millioner årligt i de seneste år og mindre end 33,5 millioner årligt tilbage omkring 2011. Sidst i årets budgetforlig står dog, at der afsættes en ekstra million kroner i 2026 til vedligeholdelse af veje og stier.
- Padelbaner og redplus i Karlebo og på Karsemosegård afventer myndighedsgodkendelse og rykkes fra 2025 til 2026, fremgår det om udgiften på 2,6 millioner kroner
- Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er på 6,8 promille, og den sænkes med en promille årligt fra 2028, så den er afviklet i 2034. Det er copy-paste fra de seneste års budgetforlig, da det længe har været en plan at sænke den fra 2028.
- Driftsreserven og anlægsreserven er på fem millioner kroner årligt i 2026 og 2027. For to år siden var den henholdsvis 12,5 millioner og 15 millioner kroner årligt, og det er udtryk for, at kassebeholdningen hurtigt kan blive presset af uventede udgifter.
- Budgettet for det specialiserede socialområde og specialundervisningen løftes med mere end 15 millioner kroner årligt, men tallet er ikke højere end de løbende budgetoverskridelser, der har været de seneste mange år. Størstedelen af udgifterne er lovbestemte, og de ekstra penge på budgettet vil dermed reducere budgetoverskridelserne.
27 politikere står bag et budget, der giver lidt og tager endnu mindre
Alle byrådsmedlemmer står bag budgetforliget, der har overskriften ”Velfærd, natur og fremtidssikring”.
Få overblikket – se hvad partierne siger om det forlig, de alle står bag
27 byrådsmedlemmer står bag dette års budgetforlig, og de har alle kæmpet for at sætte et fingeraftryk. Hvad fremhæver de hver især som noget særligt?
